一、風(fēng)險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度
1.1 總經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.2 副總經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.3 辦公室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.4 安環(huán)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.5 財務(wù)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1.6 銷售部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.7 供應(yīng)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1.8 車間主任風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制
1.9 化驗(yàn)（質(zhì)檢）室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1.10 安全員風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1.11 班組長安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制
1.12 職工風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
二、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理獎懲制度
三、事故隱患通報制度
四、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度
五、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理制度
發(fā)布令
公司各部門、車間：
為貫徹落實(shí)"安全第一、預(yù)防為主、綜合治理"的安全方針，促進(jìn)風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)建設(shè)，加強(qiáng)安全隱患排查治理和信息上報，徹底消除事故隱患，有效防范各類生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，建立風(fēng)險控制和隱患排查治理長效機(jī)制，根據(jù)《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局第16號令）、《XX安全生產(chǎn)委員會關(guān)于科學(xué)辨識安全風(fēng)險加快推進(jìn)企業(yè)安全風(fēng)險預(yù)防控制信息系統(tǒng)建設(shè)的通知》等有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定并形成《風(fēng)險控制和隱患排查管理制度匯編》。
《風(fēng)險控制和隱患排查管理制度匯編》經(jīng)××有限公司總經(jīng)理辦公會議審議通過，現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于201×年××月××日起實(shí)施，望各部門、車間認(rèn)真學(xué)習(xí)領(lǐng)會，并嚴(yán)格遵照執(zhí)行。
××有限公司
總經(jīng)理：
201×年××月××日
一、風(fēng)險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控責(zé)任制制度
1.目的
為加強(qiáng)風(fēng)險控制和隱患排查治理工作，把企業(yè)績效評估指標(biāo)內(nèi)容轉(zhuǎn)化為企業(yè)內(nèi)部管理制度，防止和減少事故發(fā)生，保證全體員工生命安全和公司財產(chǎn)安全，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定》及安全風(fēng)險控制和隱患排查治理體系建設(shè)有關(guān)規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
2.適用范圍
本制度適用于本公司作業(yè)區(qū)域內(nèi)風(fēng)險控制和隱患排查治理及建檔監(jiān)控工作。
3.職責(zé)
3.1成立主要負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長的風(fēng)險控制和排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組，并依據(jù)公司安全生產(chǎn)責(zé)任制確定其職責(zé)。
3.2隱患發(fā)生部門（車間）負(fù)責(zé)人對本部門（車間）的風(fēng)險控制和事故隱患排查治理工作負(fù)責(zé)，安環(huán)部對風(fēng)險控制和事故隱患排查治理工作實(shí)施監(jiān)督管理。
3.3生產(chǎn)經(jīng)營項(xiàng)目、場所、設(shè)備發(fā)包、出租的，安環(huán)部應(yīng)與承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控報告的管理職責(zé)。公司對承包、承租單位的風(fēng)險控制和事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。
4.風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和監(jiān)控
4.1事故隱患定義
事故隱患是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在施工生產(chǎn)活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險狀態(tài)，人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.2事故隱患分級
根據(jù)危害和整改難度，把事故隱患分為一般事故隱患和重大事故隱患。
一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。
重大事故隱患，是指危害和整改難度大，需全部或局部停產(chǎn)停產(chǎn)業(yè)，經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。
4.3事故隱患排查
4.3.1公司安全管理人員每日對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查；各部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人根據(jù)其崗位職責(zé)，每周對作業(yè)區(qū)域內(nèi)的設(shè)備、設(shè)施、工藝等進(jìn)行隱患排查。發(fā)現(xiàn)事故隱患的，立即通知現(xiàn)場負(fù)責(zé)人。
4.3.2風(fēng)險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組每月組織安全生產(chǎn)管理人員、專業(yè)技術(shù)人員和其他相關(guān)人員對下列事項(xiàng)進(jìn)行排查：
（1）安全生產(chǎn)法律、法規(guī)和規(guī)章制度、操作規(guī)程的貫徹落實(shí)過程中是否存在事故隱患；
（2）設(shè)施、設(shè)備的使用、維護(hù)和保養(yǎng)過程中是否存在事故隱患；
（3）動火作業(yè)、臨時用電等危險作業(yè)的現(xiàn)場安全管理過程中是否存在事故隱患；
（4）風(fēng)險辨識、監(jiān)控預(yù)警過程中是否存在缺陷；
（5）從業(yè)人員安全教育培訓(xùn)、特種作業(yè)人員持證上崗事宜是否落實(shí)到位；
（6）勞動防護(hù)用品的配備、發(fā)放和使用是否落實(shí)到位；
（7）應(yīng)急救援預(yù)案制定、演練，應(yīng)急救援物質(zhì)、設(shè)備的配備過程中是否存在缺陷；
（8）操作過程中人的不安全行為；
（9）生產(chǎn)工藝的合理性。
4.3.3風(fēng)險控制和事故隱患排查治理領(lǐng)導(dǎo)小組會同各有關(guān)部門及相關(guān)人員組織開展風(fēng)險辨識和定期、日常隱患排查，并根據(jù)需要制定季節(jié)性事故隱患排查、專項(xiàng)事故隱患排查及法定長假前期事故隱患排查工作。
4.3.4公司員工有隱患排查和上報的義務(wù)，在日常的工作中發(fā)現(xiàn)隱患應(yīng)立即上報公司安全管理人員。
4.3.5公司各部門、專業(yè)、班組人員要按照風(fēng)險辨識的結(jié)果制定的風(fēng)險控制和隱患排查治理清單進(jìn)行檢查，將檢查結(jié)果如實(shí)上報上級部門或信息系統(tǒng)。
4.4事故隱患治理和監(jiān)控
4.4.1一般事故隱患
隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人或者有關(guān)人員立即組織整改，并按規(guī)定對隱患治理形成閉路循環(huán)。
4.4.2重大事故隱患
對于重大事故隱患，隱患發(fā)生應(yīng)立即報送公司主要負(fù)責(zé)人和安環(huán)部，安環(huán)部組織專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行風(fēng)險評估，明確事故隱患的現(xiàn)狀、產(chǎn)生原因、危害程度、整改難易程度、隱患治理方案。公司沒有安全工程專業(yè)技術(shù)人員的，應(yīng)委托具備相應(yīng)資質(zhì)的專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行風(fēng)險評估。
（1）報送內(nèi)容包括：
隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生的原因
隱患的危害程度和整改難易程度分析
隱患的治理方案
（2）隱患治理方案內(nèi)容包括：
方法和措施：隱患治理所采取的方法及治理過程中所采取的防護(hù)措施。
經(jīng)費(fèi)和物資：概算此隱患治理所需經(jīng)費(fèi)及物資需求。
人員需求：針對需治理的事故隱患情況，確定相應(yīng)人員的落實(shí)需求。
治理時限：根據(jù)事故隱患治理的難易程度，在假定物質(zhì)與人員到位情況下，確定隱患治理的時限。
安全措施和應(yīng)急預(yù)案：在隱患未得到治理前及在治理過程中所采取的安全防范措施及相應(yīng)的應(yīng)急預(yù)案。
4.4.3各部門（車間）在事故隱患治理過程中，應(yīng)當(dāng)落實(shí)相應(yīng)的安全防范措施，防止事故發(fā)生。事故隱患排除前或者排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤離工作人員，并疏散可能危及的其他人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用；對暫時難以停產(chǎn)或者停止使用的相關(guān)生產(chǎn)儲存裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)制定可靠的防范措施，防止事故發(fā)生。
4.4.4安環(huán)部是重大事故隱患監(jiān)控和整改落實(shí)跟蹤督辦部門，督促有關(guān)的隱患責(zé)任人落實(shí)各項(xiàng)防范措施，對重大事故隱患的治理情況進(jìn)行監(jiān)控并跟蹤督辦，及時掌握重大事故隱患整改進(jìn)度，督促有關(guān)責(zé)任人按整改方案對重大事故隱患進(jìn)行治理，徹底消除重大事故隱患。重大事故隱患整改結(jié)束后，安環(huán)部應(yīng)及時組織驗(yàn)收，并將驗(yàn)收結(jié)果向安全監(jiān)管部門報告。
4.5公司各級人員應(yīng)共同努力，保證每季度的事故隱患整改率應(yīng)達(dá)到98%以上。
5.建檔
5.1公司應(yīng)配備專人建立隱患排查治理信息檔案，保存至少兩年以上。信息檔案內(nèi)容應(yīng)全面，至少應(yīng)包含下列內(nèi)容：
排查事故隱患的人員、時間、部位或者場所；
事故隱患的具體情形、數(shù)量、性質(zhì)、級別等情況；
事故隱患的治理情況；
明確隱患治理責(zé)任人。
6.報告
實(shí)行全員查報隱患制度，發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，落實(shí)三級查報員制度，發(fā)現(xiàn)隱患逐級上報。公司安全管理人員將制定的風(fēng)險防控清單發(fā)放到各個層級，各層級嚴(yán)格對照清單進(jìn)行隱患排查，將檢查結(jié)果及時上報"企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)"。系統(tǒng)管理員要每天登錄信息系統(tǒng)，及時對上報的隱患進(jìn)行檢查確認(rèn)，及時了解信息系統(tǒng)內(nèi)的文件要求，并向企業(yè)負(fù)責(zé)人報告，對于限期整改的隱患要下發(fā)整改通知單，告知安全責(zé)任人在規(guī)定時間內(nèi)消除隱患并在信息系統(tǒng)上填寫整改回復(fù)單，經(jīng)系統(tǒng)管理員檢查確認(rèn)后歸檔處理，形成閉環(huán)管理。重大事故隱患立即向?qū)俚睾托袠I(yè)安全監(jiān)管部門報告，并錄入信息系統(tǒng)，配合相關(guān)部門核查，整改結(jié)束后立即報告行業(yè)安全監(jiān)管部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后予以銷案，更新內(nèi)容并及時錄入系統(tǒng)。
考核
公司各級人員要明確各自職責(zé)，落實(shí)責(zé)任，嚴(yán)格執(zhí)行公司有關(guān)制度。對不認(rèn)真履行職責(zé)、不按要求進(jìn)行隱患排查的個人，公司將按照公司有關(guān)考評方法進(jìn)行考核。
1.1 總經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、總經(jīng)理是本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的第一責(zé)任者，對本公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理和監(jiān)控負(fù)全面責(zé)任。
2、宣傳《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局第16號令）、《國務(wù)院關(guān)于預(yù)防生產(chǎn)安全事故的特別規(guī)定》的等有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的法律、法規(guī)。傳達(dá)上級有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的決定、通知精神，并結(jié)合本企業(yè)實(shí)際，組織制定風(fēng)險控制和隱患排查治理方案，并督促落實(shí)。
3、根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，負(fù)責(zé)制定本企業(yè)年度安全技術(shù)措施計劃，并組織實(shí)施，保證企業(yè)有足夠的安全資金投入。
4、組織制定本企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理的各項(xiàng)規(guī)章制度，建立健全本企業(yè)的安全生產(chǎn)責(zé)任制。
5、主持召開本企業(yè)的安全生產(chǎn)事故和隱患排查治理會議，研究存在的安全問題及事故隱患，制定切實(shí)可行的解決辦法及措施，并督促有關(guān)人員限期解決。安全生產(chǎn)和隱患排查治理會議應(yīng)根據(jù)需要不定期地召開。
6、經(jīng)常性地組織公司級安全生產(chǎn)事故隱患排查工作。對排查中發(fā)現(xiàn)的安全問題及事故隱患，指定專人負(fù)責(zé)，進(jìn)行分類處理；能立即解決的，立即處理解決；難以立即解決的，組織進(jìn)行研究，限期整改，并在人、財、物方面予以保證。同時，對事故隱患整改和安全技術(shù)措施的落實(shí)情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，確保整改到位。
7、組織制定培訓(xùn)教育計劃，定期組織本企業(yè)的職工學(xué)習(xí)安全規(guī)程、作業(yè)規(guī)程、操作規(guī)程及有關(guān)的安全生產(chǎn)知識；對新工人進(jìn)行"三級"安全教育和培訓(xùn)。組織公司副總經(jīng)理、安全管理人員和特種作業(yè)人員參加上級有關(guān)部門組織的培訓(xùn)。
8、組織制定并實(shí)施本公司生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案。根據(jù)本企業(yè)實(shí)際，組織有關(guān)管理人員和專業(yè)技術(shù)人員，認(rèn)真研究本企業(yè)可能出現(xiàn)的事故類型，制定出符合實(shí)際、操作性強(qiáng)的救援預(yù)案。
9、公司發(fā)生事故時，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場，迅速采取有效措施，組織搶救。同時，迅速向上級安監(jiān)主管有關(guān)部門報告。
1.2 副總經(jīng)理風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、協(xié)助總經(jīng)理抓好全面安全生產(chǎn)工作,對安全生產(chǎn)負(fù)直接領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任,負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理綜合協(xié)調(diào)工作。
2、組織實(shí)施上級有關(guān)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理方面的規(guī)定和技術(shù)規(guī)范。
3、協(xié)助總經(jīng)理做好召開安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理例會的準(zhǔn)備工作,對例會決定的事項(xiàng),負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)。
4、組織制定并落實(shí)安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理方面的各項(xiàng)管理制度,并不斷修改完善,適應(yīng)安全生產(chǎn)需要。
5、組織編制安全生產(chǎn)規(guī)劃、計劃和安全生產(chǎn)技術(shù)措施計劃,并組織實(shí)施,有計劃地組織解決重大安全隱患和職業(yè)危害。
6、協(xié)助總經(jīng)理并具體組織定期的安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查,對查出的重大安全隱患制定整改措施,并限期檢查落實(shí)。
7、按月組織分析安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理情況,及時研究解決生產(chǎn)中的不安全問題。
8、協(xié)助總經(jīng)理組織重大傷亡事故的調(diào)查,分析處理,擬訂改進(jìn)措施,組織落實(shí)。
9、負(fù)責(zé)組織對職工的安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn),總結(jié)推廣先進(jìn)經(jīng)驗(yàn),獎勵先進(jìn)單位和個人。
10、檢查各部門、專業(yè)履行安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)情況和安全生產(chǎn)工作情況。
11、組織各部門、專業(yè)、班組等進(jìn)行風(fēng)險辨識工作，并對辨識結(jié)果進(jìn)行分級管理。
12、經(jīng)常深入生產(chǎn)施工現(xiàn)場，協(xié)調(diào)解決安全技術(shù)方面的問題；對潛在的事故隱患，要從技術(shù)管理角度，超前預(yù)測，組織診斷，及時采取預(yù)防措施。
13、發(fā)生重大人身傷亡事故時，親臨現(xiàn)場勘察；負(fù)責(zé)全公司各類事故的追查，并做出處理決定。
1.3 辦公室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本公司食堂、門衛(wèi)、人力資源等方面的安全管理制度的貫徹實(shí)施，做好本部門的風(fēng)險控制和隱患排查治理工作。
2、負(fù)責(zé)公司內(nèi)廠區(qū)交通、禁煙、外來人員及車輛的管理和風(fēng)險控制和隱患排查治理工作。
3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。做好公司安全會議（活動）記錄，對安全管理人員的有關(guān)資料及時組織匯審下發(fā)。
4、按培訓(xùn)教育計劃組織開展公司的培訓(xùn)教育工作，負(fù)責(zé)對所屬人員的安全教育。
5、積極參與公司組織的風(fēng)險辨識工作，認(rèn)真辨識本部門的危險源，并加以防控。
1.4 安環(huán)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、是本部門風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人,對風(fēng)險控制和隱患排查治理監(jiān)督工作負(fù)全責(zé)。
2、在副總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下在全公司開展安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理工作,負(fù)責(zé)公司安全管理和對公司所屬專業(yè)（部門）的風(fēng)險控制和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督指導(dǎo)。
3、對公司所屬部門貫徹執(zhí)行"安全第一，預(yù)防為主，綜合治理"的安全方針和國家安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)情況負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
4、經(jīng)常深入現(xiàn)場了解現(xiàn)場情況,掌握安全動態(tài),對公司的安全情況做到心中有數(shù),對事故隱患提出處理意見,對嚴(yán)重隱患提出停止生產(chǎn),限期整改意見。
5、負(fù)責(zé)公司安全大檢查和公司級風(fēng)險控制和隱患排查治理清單檢查的組織安排。
6、對公司職工安全技術(shù)培訓(xùn)工作負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
7、對公司安全技術(shù)措施費(fèi)用的提取和使用負(fù)監(jiān)督檢查責(zé)任。
8、負(fù)責(zé)受理公司隱患報告和舉報，受理在安全工作中因堅持原則、按章辦事而遭到打擊報復(fù)的事件。
9、組織公司全員進(jìn)行風(fēng)險辨識培訓(xùn)，對員工辨識過程中存在的問題，要及時糾正；
10、檢查公司各單位風(fēng)險控制和隱患排查治理是否按照清單內(nèi)容和檢查頻次進(jìn)行上報，定期抽查各單位檢查落實(shí)情況。
11、定期接收上級安監(jiān)部門下發(fā)的文件，積極落實(shí)文件要求。
12、維護(hù)風(fēng)險控制和隱患排查治理信息系統(tǒng)其他內(nèi)容，保證正常運(yùn)行。
13、組織參加安全事故的搶救、分析、處理工作。
14、監(jiān)督相關(guān)人員做好事故隱患在排查治理信息系統(tǒng)的管理、維護(hù)。
15、及時通報事故隱患排查治理。
16、負(fù)責(zé)對相關(guān)方進(jìn)行安全告知，簽訂相關(guān)方安全管理協(xié)議，明確雙方風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)和要求。
17、配合相關(guān)部門對相關(guān)方、外來業(yè)務(wù)人員進(jìn)行安全教育。
18、負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對相關(guān)方進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果及時報送安環(huán)部。
1.5 財務(wù)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司的安全投入、隱患排查治理專項(xiàng)資金的落實(shí)等工作。
2、按照隱患排查治理的相關(guān)制度組織部門人員定期開展安全隱患排查工作。
3、做好對事故隱患報告、舉報人的獎勵金額的審核，執(zhí)行公司獎勵決定。
4、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。
5、負(fù)責(zé)對本部門所屬人員的安全教育。
1.6 銷售部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、對銷售系統(tǒng)的安全工作全面負(fù)責(zé)。
2、組織銷售部門的安全檢查，落實(shí)銷售部門重大事故隱患的整改。
3、負(fù)責(zé)組織或參加銷售部門上報事故的調(diào)查處理。
1.7 供應(yīng)部部長風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)
1、負(fù)責(zé)本公司運(yùn)輸、購買原料及相關(guān)人員等方面的安全管理制度的貫徹實(shí)施，做好本部門的風(fēng)險控制和隱患排查治理。
2、負(fù)責(zé)本部門安全教育工作，編制本部門安全措施項(xiàng)目和安全措施實(shí)施計劃。
3、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知，參加公司安全會議。
4、辨識本公司在車輛運(yùn)輸、購買原料等方面的風(fēng)險點(diǎn)，并組織人員進(jìn)行培訓(xùn)，并加以防控。
1.8 車間主任風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制
是所屬車間風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人，對本車間安全管理工作負(fù)全責(zé)。
負(fù)責(zé)組織本部門安全工作會議，平衡、協(xié)調(diào)各專業(yè)安全技術(shù)工作。
主持制定本部門的安全工作制度，并對執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
負(fù)責(zé)傳達(dá)、貫徹公司安全隱患排查工作部署，對公司各生產(chǎn)車間安全生產(chǎn)隱患排查工作進(jìn)行指導(dǎo)。
1.9 化驗(yàn)（質(zhì)檢）室主任風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下,負(fù)責(zé)本公司的化驗(yàn)（質(zhì)檢）管理等方面的工作。
2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)全面貫徹上級有關(guān)安全生產(chǎn)的方針、政策，及時轉(zhuǎn)交上級和有關(guān)部門的安全生產(chǎn)文件和通知。參加公司安全會議。
3、負(fù)責(zé)化驗(yàn)室（質(zhì)檢）隱患排查治理治理工作。
1.10 安全員風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
協(xié)助安環(huán)部部長認(rèn)真落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制，加強(qiáng)有關(guān)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、事故案例的宣傳及傳達(dá)，扎實(shí)做好安全培訓(xùn)工作，堅定地履行《安全生產(chǎn)責(zé)任書》承諾，確保順利實(shí)現(xiàn)公司安全生產(chǎn)工作目標(biāo)。積極參與本專業(yè)及公司有關(guān)部門組織的事故隱患排查，并監(jiān)督落實(shí)隱患整改，定期上報本專業(yè)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理情況。
2、負(fù)責(zé)落實(shí)專業(yè)特殊作業(yè)施工時的安全措施，按規(guī)定辦理作業(yè)票證，及時進(jìn)行現(xiàn)場安全監(jiān)督，堅決制止各類違章，對于不進(jìn)行改正的有權(quán)責(zé)令其停止作業(yè)。發(fā)現(xiàn)事故隱患或發(fā)生初期事故時應(yīng)立即上報，并督促專業(yè)相關(guān)人員落實(shí)措施及時整改。
3、積極學(xué)習(xí)安全生產(chǎn)管理知識和風(fēng)險控制和事故隱患排查治理信息系統(tǒng)的操作方法。
4、做好公司風(fēng)險控制和事故隱患排查治理臺帳的整理和完善工作。
5、及時通報事故隱患排查治理。
6、負(fù)責(zé)對相關(guān)方進(jìn)行安全告知，簽訂相關(guān)方安全管理協(xié)議，明確雙方風(fēng)險控制和隱患排查治理職責(zé)和要求。
7、配合相關(guān)部門對相關(guān)方、外來業(yè)務(wù)人員進(jìn)行安全教育。
8、負(fù)責(zé)對客戶進(jìn)行有關(guān)本公司規(guī)定的安全知識宣傳教育和管理，監(jiān)督和檢舉相關(guān)方在廠區(qū)內(nèi)進(jìn)行違章、違規(guī)作業(yè)，定期對相關(guān)方進(jìn)行隱患排查，并將排查結(jié)果及時報送安環(huán)部。
1.11 班組長安全生產(chǎn)風(fēng)險控制和隱患排查治理崗位責(zé)任制
1、班組長是所屬班組的安全、生產(chǎn)第一責(zé)任者，是所屬班組風(fēng)險控制和隱患排查治理第一責(zé)任人。
①領(lǐng)會上級的安全生產(chǎn)方針和需求,做到認(rèn)真貫徹執(zhí)行。積極組織參加每周的安全技術(shù)學(xué)習(xí)和安全活動。
②深入了解施工現(xiàn)場的情況,做到心中有數(shù),正確指揮,制止違章行為的發(fā)生。
③知道本班職工的思想狀況,做到有針對性地幫助教育和重點(diǎn)檢查。
④每天對本班組安全生產(chǎn)隱患進(jìn)行排查治理。
⑤定期進(jìn)行風(fēng)險控制和隱患排查治理工作上報，將風(fēng)險控制和事故隱患排查治理清單上報專業(yè)。
2、搞好現(xiàn)場管理和設(shè)備管理
①召開班前會,安排工作人員,交待安全要點(diǎn),檢查安全設(shè)施和勞保用具的佩帶情況,準(zhǔn)確及時地統(tǒng)計班組成員完成任務(wù)等情況。
②時時處處了解職工的安全思想動態(tài),發(fā)現(xiàn)職工休息不好情緒差以及酒后上崗要立即阻止。全面負(fù)責(zé)職工工作中現(xiàn)場安全。
③設(shè)備管理要堅持八字要求:整齊清潔,潤滑安全。嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備管理?xiàng)l例,堅持日、周、月檢制,專人負(fù)責(zé),按時參加周檢、月檢。
④檢查設(shè)備運(yùn)行保養(yǎng)情況及記錄填寫情況,并在各種檢修記錄本上簽字。負(fù)責(zé)機(jī)房記錄本的更換工作。
3、搞好班組技術(shù)培訓(xùn)工作
①按月度計劃組織班子成員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)和崗位練兵。
②進(jìn)行質(zhì)量意識教育,樹立質(zhì)量第一的思想。
③推行崗位手冊,做好上崗前的考核、試崗和上崗等工作。
1.12 職工風(fēng)險控制和隱患排查治理責(zé)任制
1、在班組長直接領(lǐng)導(dǎo)下，直接參與隱患排查與治理工作，發(fā)現(xiàn)事故隱患及時上報，營造安全、健康的工作環(huán)境。
2、作業(yè)是遵章守紀(jì)，做到四不傷害（不傷害自己、不傷害他人、不被他人傷害、保護(hù)他人不受傷害），不形成事故隱患。
3、檢查出安全生產(chǎn)事故隱患后，要在現(xiàn)場班組長或最指揮者的具體安排下及時解決。
4、學(xué)會進(jìn)行風(fēng)險辨識工作，對工作過程中存在的隱患要及時上報。
5、發(fā)現(xiàn)危及人身安全生產(chǎn)的重大事故隱患，要及時主動撤出危險區(qū)域，待隱患排除后方可生產(chǎn)作業(yè)。
二、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理獎懲制度
1.目的
為加強(qiáng)公司安全監(jiān)督，鼓勵和獎勵舉報事故隱患，及時發(fā)現(xiàn)并排除事故隱患，防止和減少事故，保障公司員工生命和財產(chǎn)安全，依據(jù)有關(guān)規(guī)定和安全管理制度，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
2．使用范圍
本制度適用于本公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理獎勵與處罰所有員工。
3.術(shù)語和定義
本制度所稱"安全生產(chǎn)事故隱患"是違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致人身傷亡或經(jīng)濟(jì)損失的物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為和管理上的缺陷。
4.職責(zé)
4.1主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)設(shè)立事故隱患治理獎勵資金，并批準(zhǔn)對員工的獎勵和處罰。
4.2安環(huán)部負(fù)責(zé)受理事故隱患的報告、舉報和獎勵資金認(rèn)定，并做好登記。
4.3財務(wù)處負(fù)責(zé)事故隱患報告、舉報建立資金的發(fā)放。
4.4事故隱患由各部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)受理，并建立接報信息的登記、擬辦、批辦、轉(zhuǎn)辦、催辦、辦結(jié)、建檔等臺賬。
4.5全體員工負(fù)責(zé)事故的報告、舉報。
5.基本原則
5.1公司每位員工對事故隱患有排查、報告、舉報的權(quán)利和義務(wù)。
5.2安環(huán)部應(yīng)當(dāng)受理報告和舉報，獎勵、發(fā)動員工發(fā)現(xiàn)和排除事故隱患，鼓勵社會公眾舉報。對發(fā)現(xiàn)、排除、報告和舉報事故隱患的有功人員，應(yīng)當(dāng)給予獎勵和表彰，對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患的個人和部門給予處罰。
8.獎懲的方式及內(nèi)容
8.1對及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患、舉報事故隱患的有功人員，可給予物質(zhì)獎勵。
8.2獎勵分為物質(zhì)獎勵和精神表彰。
8.3對于表現(xiàn)突出的報告、舉報人或部門采取發(fā)放證書或優(yōu)先考慮評優(yōu)評先資格。
8.4對未按照要求進(jìn)行隱患排查的個人和部門進(jìn)行物質(zhì)處罰，嚴(yán)重者依法追究責(zé)任人及責(zé)任部門的責(zé)任
獎勵和處罰
9.1獎勵
對于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患或在風(fēng)險控制和隱患治理工作中成績突出，避免重大事故發(fā)生的人員，給予表彰和獎勵。事故報告、舉報獎按照"誰受理、誰負(fù)責(zé)"原則對發(fā)現(xiàn)人或舉報人進(jìn)行獎勵：
（1）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)20-50元；
（2）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、舉報一般事故隱患并提出合理的整改方案的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)50-100元；
（3）對及時發(fā)現(xiàn)、報告、控制、舉報重大事故隱患的，獎勵標(biāo)準(zhǔn)為每項(xiàng)200-500元；
9.2處罰
（1）對未及時發(fā)現(xiàn)事故隱患、控制事故隱患、排除事故隱患、上報事故隱患或隱瞞事故隱患或在主管部門隱患排查治理中發(fā)現(xiàn)的，給予處罰。
1)未按規(guī)定的周期及風(fēng)險控制和隱患排查清單開展隱患排查的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)50-100元；
2)未發(fā)現(xiàn)、報告一般事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人每項(xiàng)50—100元；
3)未發(fā)現(xiàn)、報告重大事故隱患的報告重大事故隱患的，處罰相關(guān)責(zé)任人為每項(xiàng)200—500元；
4）對存在的事故隱患隱瞞不報者，未采取防范措施或監(jiān)控、治理不認(rèn)真的，處罰相關(guān)責(zé)任人和部門為500-1000元，若因隱報、瞞報導(dǎo)致事故發(fā)生或造成人員傷亡、財產(chǎn)損失的，依法追究責(zé)任人與責(zé)任部門的責(zé)任。
（2）系統(tǒng)管理人員未及時登陸"企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)"進(jìn)行風(fēng)險檢查結(jié)果的確認(rèn)，給予系統(tǒng)管理人和安環(huán)部負(fù)責(zé)人100-500元的罰款。
（3）對重大隱患瞞報的部門（專業(yè)）或個人給予批評、罰款，造成嚴(yán)重后果的，進(jìn)行責(zé)任追究，給予嚴(yán)肅處理。
（4）重大隱患整改之前和整改期間沒有制定有效的安全防范措施，并加以落實(shí)，保證安全，沒有制定事故應(yīng)急預(yù)案的單位，將給予嚴(yán)肅批評，造成事故的將進(jìn)行責(zé)任追究。
三、事故隱患通報制度
1.目的
為加強(qiáng)公司事故隱患監(jiān)督和管理，預(yù)防和減少生產(chǎn)事故，保障員工生命財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》和《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局16號令）等有關(guān)法律法規(guī)，特制訂本制度。
2.適用范圍
本制度適用于公司事故隱患向從業(yè)人員通報管理工作。
3.職責(zé)
3.1安環(huán)部總體負(fù)責(zé)全公司事故隱患通報管理工作。
3.2各部門、車間負(fù)責(zé)將事故隱患及時通報。
3.3從業(yè)人員及時了解事故隱患情況及防范措施。
4.通報程序
4.1一般事故隱患：隱患發(fā)生部門（專業(yè)）負(fù)責(zé)人在一個工作日內(nèi)向公司安環(huán)部匯報，安環(huán)部應(yīng)當(dāng)將事故隱患匯總后及時下發(fā)各部門（車間）。
4.2重大事故隱患：隱患發(fā)生部門負(fù)責(zé)人應(yīng)在第一時間向公司總經(jīng)理匯報，書面向主管安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門報告，并在公司進(jìn)行公告公示。
5.通報的形式和內(nèi)容
5.2公告欄：企業(yè)應(yīng)在廠區(qū)門口設(shè)立隱患排查情況公告欄，及時對每次隱患排查情況及每月全公司隱患匯總臺賬進(jìn)行公告，公告內(nèi)容包括：隱患名稱、部位、照片、可能導(dǎo)致的后果、整改措施、整改責(zé)任人、整改完成時間的等。
5.3重大事故隱患告知牌：企業(yè)應(yīng)在重大事故隱患部位設(shè)立事故隱患告知牌，內(nèi)容如下：
事故隱患等級、狀態(tài)及可能導(dǎo)致的后果；
隱患防范措施；
隱患整改時間、整改責(zé)任人和驗(yàn)收責(zé)任人。
5.4公告公示牌：重大事故隱患應(yīng)在廠區(qū)醒目的位置設(shè)置公告公示牌，公示企業(yè)重大隱患名稱、部位可能波及范圍及防范措施等內(nèi)容。
6.獎勵
6.1隱患發(fā)生部門（車間）對發(fā)現(xiàn)的隱患故意隱瞞不報，扣除每月部門（車間）安全績效獎，如果事故后果的，承擔(dān)相應(yīng)的法律法規(guī)責(zé)任。
6.2安環(huán)部未按本制度及時通報事故隱患，扣除當(dāng)月安全績效獎，并責(zé)令整改。
四、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理資金使用專項(xiàng)制度
1.目的
為加強(qiáng)公司風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用的管理，根據(jù)《安全生產(chǎn)法》、《安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定》（國家安監(jiān)總局16號令）等規(guī)定，結(jié)合本公司實(shí)際情況，特制訂本制度。
2.使用范圍
本制度使用于本公司風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用管理工作。
3.職責(zé)
3.1總經(jīng)理應(yīng)保障風(fēng)險控制和隱患排查治理資金足額提取、使用；
3.2財務(wù)處應(yīng)保障風(fēng)險控制和隱患排查治理資金優(yōu)先使用，及時發(fā)放；
3.3使用部門據(jù)實(shí)申請隱患排查資金，保證專款專用；
3.4安環(huán)部負(fù)責(zé)監(jiān)督風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用。
4.風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用管理辦法
4.1風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用范圍
事故隱患的評估、整改、監(jiān)控和其它與事故隱患治理直接或相關(guān)的費(fèi)用支出。
4.2風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用計劃
公司應(yīng)將風(fēng)險控制和隱患排查治理資金納入安全生產(chǎn)費(fèi)用使用計劃內(nèi)，并保證足額提取，?？顚Ｓ谩?/p>
風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用應(yīng)制定資金使用計劃，風(fēng)險控制和隱患排查治理資金數(shù)額大于當(dāng)期計劃使用資金的，公司應(yīng)從生產(chǎn)成本中及時補(bǔ)充，保證足額使用。
4.3風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用程序
風(fēng)險控制和隱患發(fā)生部門（專業(yè)）根據(jù)需要，制定使用計劃，并報安環(huán)部、財務(wù)處共同進(jìn)行審批。
財務(wù)處優(yōu)先列支風(fēng)險控制和隱患排查治理資金，隱患發(fā)生部門（專業(yè)）立即根據(jù)使用計劃開展隱患治理工作。
在隱患治理過程中發(fā)現(xiàn)隱患治理資金不足，應(yīng)及時申請、審批。
風(fēng)險控制和隱患排查治理工作結(jié)束后，多余的風(fēng)險控制和隱患排查治理資金納入財務(wù)賬目。
4.4風(fēng)險控制和隱患排查治理資金使用臺賬
公司專職安全員應(yīng)建立風(fēng)險控制和隱患排查治理資金的使用臺賬，臺賬內(nèi)容包括風(fēng)險控制和隱患排查治理費(fèi)用數(shù)額、支付情況、使用內(nèi)容等條款。
公司隱患治理資金使用臺賬納入風(fēng)險控制和事故隱患排查治理信息檔案內(nèi)，并保存。
5.獎懲
5.1各責(zé)任人不能保證風(fēng)險控制和隱患排查治理資金及時提取、申報、使用，導(dǎo)致隱患不能及時治理，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的職責(zé)，導(dǎo)致后果的應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任；
5.2發(fā)現(xiàn)擅自挪用風(fēng)險控制和隱患排查治理資金，公司應(yīng)按情節(jié)嚴(yán)重程度嚴(yán)肅處理。
五、風(fēng)險控制和事故隱患排查治理制度
1.目的
為了建立生產(chǎn)風(fēng)險控制和事故隱患排查治理長效機(jī)制，保證風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)的正常運(yùn)行，強(qiáng)化安全生產(chǎn)主體責(zé)任，加強(qiáng)事故隱患監(jiān)督管理，有效防止和減少各類事故的發(fā)生，保障員工生命財產(chǎn)安全，根據(jù)安全生產(chǎn)相關(guān)法律法規(guī)，特制定本制度。
2.使用范圍
適用于本公司風(fēng)險控制、安全生產(chǎn)事故隱患排查治理和實(shí)施監(jiān)督檢查。
職責(zé)
各部門及負(fù)責(zé)人嚴(yán)格履行《風(fēng)險控制和事故隱患排查治理和建檔監(jiān)控責(zé)任制制度》的職責(zé)。
術(shù)語和定義
4.1 風(fēng)險控制
風(fēng)險控制是指風(fēng)險管理者采取各種措施和方法，消滅或減少風(fēng)險事件發(fā)生的各種可能性，或風(fēng)險控制者減少風(fēng)險事件發(fā)生時造成的損失。
4.2 風(fēng)險點(diǎn)
風(fēng)險點(diǎn)亦稱風(fēng)險源,是指伴隨風(fēng)險的部位、設(shè)備、設(shè)施、場所、區(qū)域等的物理實(shí)體、作業(yè)環(huán)境或空間。
風(fēng)險防控程序
5.1風(fēng)險辨識
5.5.1風(fēng)險辨識工作方案
應(yīng)結(jié)合公司部門職能和分工，成立以單位主要負(fù)責(zé)人為組長、單位相關(guān)部門人員參加的工作組。明確此項(xiàng)工作開展的主責(zé)部門（牽頭、督導(dǎo)及考核）、責(zé)任部門及相關(guān)參與部門，應(yīng)履行危險源識別、風(fēng)險評價、風(fēng)險控制、效果驗(yàn)證與更新中應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)。并將職責(zé)分工要求納入安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行考核，確保實(shí)現(xiàn)"全員、全過程、全方位、全天候"的風(fēng)險管控。
5.5.2風(fēng)險辨識培訓(xùn)
在全面開展風(fēng)險辨識之前，依據(jù)企業(yè)實(shí)際，依據(jù)企業(yè)的行業(yè)特點(diǎn)、規(guī)模及人員風(fēng)險辨識能力，確定工藝、設(shè)備、作業(yè)環(huán)境、人員采用的風(fēng)險辨識方法。按照"先骨干后員工"的方式對公司員工進(jìn)行"分層級、分層次"的風(fēng)險辨識與評價方法培訓(xùn)，達(dá)到全員參與風(fēng)險辨識工作，提高全員風(fēng)險辨識與評價能力。
5.5.3開展風(fēng)險辨識
風(fēng)險辨識是企業(yè)風(fēng)險防控與隱患治理的前提，也是安全管理的必要手段，在現(xiàn)場的生產(chǎn)過程中，誘發(fā)安全事故的因素很多。企業(yè)各部門、專業(yè)、班組、崗位要圍繞人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境的不安全因素和管理上的缺陷這幾個方面開展風(fēng)險辨識，在風(fēng)險辨識過程中，要對風(fēng)險點(diǎn)進(jìn)行分析，確定其危害因素，并根據(jù)各區(qū)域、場所的風(fēng)險點(diǎn)制定有效的、具體的、可操作性強(qiáng)的防控措施，便于及時發(fā)現(xiàn)事故隱患，防止事故發(fā)生。
5.2形成風(fēng)險點(diǎn)庫
企業(yè)完成風(fēng)險辨識工作后，將識別出的風(fēng)險點(diǎn)納入系統(tǒng)，形成企業(yè)自己的風(fēng)險點(diǎn)源庫。風(fēng)險點(diǎn)庫主要包括：風(fēng)險點(diǎn)名稱、危害因素、防控要求。
5.3制定風(fēng)險清單
企業(yè)建立風(fēng)險點(diǎn)源庫后，需要根據(jù)風(fēng)險點(diǎn)源庫結(jié)合自身的實(shí)際情況制定廠、車間（部門）、班組、崗位的風(fēng)險清單。每一層級的清單中的風(fēng)險點(diǎn)、檢查周期、檢查頻次均需符合企業(yè)實(shí)際情況。
5.4風(fēng)險信息更新
要對風(fēng)險防控進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，定期進(jìn)行風(fēng)險辨識，攝取新的風(fēng)險信息，對產(chǎn)生新的風(fēng)險危害進(jìn)行補(bǔ)充評價，對原有風(fēng)險評價中的措施進(jìn)行修訂、更新。
事故隱患排查治理程序
事故隱患排查治理是企業(yè)法定義務(wù)，也是主體責(zé)任的重要內(nèi)容之一。是對風(fēng)險分級管控措施的充分應(yīng)用，針對每個危險源應(yīng)采取的控制措施進(jìn)行排查，才能真正實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的系統(tǒng)化、規(guī)范化，隱患排查治理不留盲區(qū)、不留死角。
6.1實(shí)施隱患排查及公示
各層級要對照制定的風(fēng)險防控清單進(jìn)行隱患排查，按風(fēng)險點(diǎn)及時將隱患信息上報到"企業(yè)安全風(fēng)險控制和隱患治理信息系統(tǒng)"。公司應(yīng)將排查出的主要事故隱患進(jìn)行公示，并形成《風(fēng)險控制和隱患排查治理檢查項(xiàng)目公示牌》。
6.2風(fēng)險控制和隱患排查治理通知與整改復(fù)查
每次隱患排查工作結(jié)束后，對存在問題的檢查信息需要進(jìn)行隱患整改操作，并登記隱患的整改情況。安環(huán)部要盡快下發(fā)風(fēng)險控制和隱患排查治理通知單，相關(guān)責(zé)任部門和責(zé)任人根據(jù)隱患整改記錄單進(jìn)行隱患整改，隱患整改完成后，需要對隱患的整改情況進(jìn)行填報，安環(huán)部對整改結(jié)果復(fù)查，并登記隱患的復(fù)查信息。
6.3隱患消除與隱患?xì)w檔
對檢查合格的隱患管理人員經(jīng)確認(rèn)后進(jìn)行歸檔處理，對整改符合要求的事故隱患，系統(tǒng)將自動歸檔，整改不符合要求的事故隱患需要進(jìn)行再次整改，直到確認(rèn)隱患消除為止。
7.隱患排查內(nèi)容和要求
對于一般性事故隱患，安環(huán)部應(yīng)要求有關(guān)部門限期排除。
對于重大事故隱患，安環(huán)部應(yīng)聯(lián)系相關(guān)部門技術(shù)人員做出暫時局部、全部停車或停止使用的強(qiáng)制措施決定，并督促有關(guān)部門進(jìn)行限期徹底整改。
（一）事故隱患的范圍
（1）危及安全生產(chǎn)的不安全因素或重大險情。
（2）可能導(dǎo)致事故發(fā)生和危害擴(kuò)大的設(shè)計缺陷、工藝缺陷、設(shè)備缺陷等。
（3）建設(shè)、施工、檢修過程中可能發(fā)生的各種能量傷害。
（4）停工、生產(chǎn)、開工階段可能發(fā)生的泄漏、火災(zāi)、爆炸、中毒。
（5）可能造成職業(yè)并職業(yè)危害的勞動環(huán)境和作業(yè)條件。
（6）在敏感地區(qū)進(jìn)行作業(yè)活動可能導(dǎo)致的重大污染。
（7）丟棄、廢棄、拆除與處理活動(包括停用報廢裝置設(shè)備的拆除，廢棄危險化學(xué)品的處理等)。
（8）可能造成環(huán)境污染和生態(tài)破壞的活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)。
（9）以往生產(chǎn)活動遺留下來的潛在危害和影響。
（二）對所排查的安全隱患，由安環(huán)部會同相關(guān)部門編制整改措施，并下發(fā)《事故隱患整改通知書》，由各專業(yè)、部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)落實(shí)整改。
（三）對難以立即整改的重大事故隱患，應(yīng)制定整改方案，方案需包括：治理的目標(biāo)和任務(wù)、采取的方法和措施、經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)、負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員、治理的時限和要求、安全措施和應(yīng)急預(yù)案。
（四）在隱患治理過程中，負(fù)責(zé)整改的部門應(yīng)采取相應(yīng)的安全防護(hù)措施，防止事故發(fā)生，事故隱患在排除前或排除過程中無法保證安全的，應(yīng)當(dāng)從危險區(qū)域內(nèi)撤出作業(yè)人員，并疏散可能危及的人員，設(shè)置警戒標(biāo)志，暫時停止使用或停車，對難以停止使用或停車的相關(guān)生產(chǎn)裝置、設(shè)施、設(shè)備，應(yīng)當(dāng)加強(qiáng)維護(hù)和保養(yǎng)，防止事故發(fā)生。
（五）對于重大事故隱患，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時向公司安環(huán)部、公司及安全監(jiān)管監(jiān)察部門等有關(guān)部門報告，報告包括：隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因、隱患的危害程度和整改難以程度分析、隱患的治理方案。
（六）事故隱患堅持"誰存在事故隱患，誰負(fù)責(zé)監(jiān)控整改"的原則，由存在事故隱患的專業(yè)、部門組織整改，整改責(zé)任人為各專業(yè)、部門主要負(fù)責(zé)人。
（七）各部門和相關(guān)人員，對查出的隱患都要逐項(xiàng)分析研究，并提出整改措施。定措施、定負(fù)責(zé)人、定資金來源、定完成期限，凡當(dāng)班組能整改地不準(zhǔn)推向?qū)I(yè)，凡專業(yè)能整改地不準(zhǔn)推向公司主管部門的原則按期完成整改任務(wù)。
（八）整改責(zé)任單位要按照《事故隱患整改通知書》要求，對事故隱患認(rèn)真整改，并于規(guī)定的時限內(nèi)，向公司安環(huán)部報告整改情況。整改期限內(nèi)，要采取有效的防范措施，進(jìn)行專人監(jiān)控，明確責(zé)任，堅決杜絕各類事故的發(fā)生。
（九）整改工作結(jié)束后，整改部門要按要求寫出隱患整改回復(fù)報告，由安環(huán)部組織檢查驗(yàn)收。
（十）對整改措施不到位，檢查驗(yàn)收不合格，事故隱患未消除的應(yīng)停止其相關(guān)設(shè)施、設(shè)備的運(yùn)行和操作使用。直到檢查驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)運(yùn)行。
8.處罰
按照公司《安全考核管理制度》進(jìn)行考核、處罰。
